办公用品管理制度（通用15篇）

随着社会不断地进步，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的办公用品管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

办公用品管理制度 1

为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度：

一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一采购、统一发放，在厉行节约的前提下，保证办公所需。

二、办公室在购买日常办公用品时，要认真执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要认真检查验收、及时登记。

三、各科室根据本科室对办公用品的需求，按实际需要填写《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。

四、所有工作人员平时不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的`，不予报销。

五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避免损坏和流失。

办公用品管理制度 2

1．为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。

2．本制度所称办公用品是指办公场所使用的.低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、***机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

3．办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

4．所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。

5．各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。

6．爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

7．行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

办公用品管理制度 3

一、目的

为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司的'全体员工

三、办公用品分类

1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。

2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。

3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。

四、职责：

1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。

2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。

五、制度内容

1.办公用品的采购

①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计划提交行政部。

②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业***系统上提交“办公用品申请表单”。

③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。

④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。

2.办公用品的发放和使用

①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。

②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。

③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。

④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。

3.办公用品的保管

①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。

②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。

③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。

六．附则

本制度自下发之日起执行

本制度解释权归公司行政部

办公用品管理制度 4

夹、计算器、铅笔各一个

备注

因工作原因需领用标准配置以外的办公用品，需按照常规办公用品申领程序申领

第四章办公用品的保管和使用

第八条办公用品的保管及使用管理。

(l)行政部应建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的库存。情况。

(2)办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。盘点时如有账物不符的情况，应及时查明原因，做到账物相符。

(3)行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价，并根据各部门的领用情况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。

(4)水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。

(5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝领用。

(6)行政部对已无使用价值、决定报废的办公用品应做好登记，写明用品名称、价格、数量及报废处理等事项。

(7)树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，降低易耗资源的消耗。

第五章办公用品的使用监督

第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况。

第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。

第十一条行政部每月填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解本部门办公用品的消耗情况。

第十二条实行“走动管理”，发现问题及时提醒解决，杜绝浪费。

第六章附则

第十三条本制度的最终解释权归行政都所有。

第十四条本制度自公布之日起实施。

办公用品管理制度 9

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的'办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

办公用品管理制度 10

为更好的控制办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的`发放、领用和管理工作，特制定本规定。

1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。

2、发放时间：每月4—5号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。

3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。

4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。

本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

办公用品管理制度 11

1 .公司办公用品采用定额预算管理制。

2 .本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

3 .部门公用耗材预算定额如下:

a类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元

b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元

4 .各部门的办公耗材由上述限额控制,各部门原则控制在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。

5 .各部门每月月底前,物资部统计各部门的'办公用品清单报集团公司办公室。

6 .对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理根据预算审核签字后,直接到物资采购中心领取。

7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。

9 .公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节约费用。

10 .办公用品出库一律填写办公用品出库单,领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。

11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

12 .每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批通过,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款

13 .不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发现故意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。

14 .公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。

办公用品管理制度 12

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。

（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用

（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

（三）各类专项项目领用的'办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理

（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。

（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。

（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。

（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。

（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。

（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。

办公用品管理制度 13

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

一、公司办公用品管理办法总则

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

二、公司办公用品分类

公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、***、助动车等。

实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。

三、公司办公用品采购

1.公司办公用品的采购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准,总经理批准。

2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责,并采取以下方式:

1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

2)定时:每月月初进行物品采购。

3)定量:动态调整,保证常备办公用品的库存合理性。

4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

四、公司办公用品领用管理

公司根据办公用品分类,进行不同的.领用方式:

低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

贵重物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。

实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以准确记录固定资产的现状。

五、公司办公用品借用

1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。

2.借用办公用品超时未还的,办公用品管理部门有责任督促归还。

3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。

六、公司办公用品管理办法附则

1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时,必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。

2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公用品管理制度 14

1.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管人员分开、责任分开的原则。

4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。

5.办公用品的`采购:

5.1办公用品由总经办设置最低库存线,办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。

5.2办公用品由总经办安排专人进行采购,但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察,并将考察情况书面报告分管领导。

5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。

5.4办公用品采购责任人要遵循量足质优、开支适当的原则。

6.办公用品的保管

6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐,准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。

6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表,月报表内容包括:上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。

6.3每季度第三个月最后一天,由总经办组织办公用品盘点,填写办公用品季报表和盘点表等,并对盘点情况作出说明。

6.4如办公用品帐物不符,查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。

6.5办公用品管理要做到文明、清洁,注意安全、防火、防盗,严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

7.办公用品的领用

7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写办公用品申领单。

7.2公司新聘工作人员的办公用品,总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品,以保证新聘人员的正常工作。

7.3超过本规定界定范畴的办公用品,需分管领导批准后方可申购、领用。

8.附则

8.1本规定由总经办负责解释。

8.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

办公用品管理制度 15

一、目的与适用范围

1.1为规范公司行政采购行为，强化监管力度，有效控制办公成本，特制定本管理体系。

1.2本管理体系适用于公司各个部门。

二、采购管理细节

2.1归口管理：由公司行政人事部统一负责各项采购需求，执行审批权限内的按需采购政策；同时，财务资产部负责核算和监督。

2.2请购程序：

A、日常办公用品请购：由行政部每月初根据各部门库存情况编制“请购单”，由财务资产部审批后执行采购。

B、特殊办公用品请购：如有需要采购常规办公用品目录以外的用品，由使用部门在每月初提交“请购单”（突发事件可在特殊情况下处理，但需提前3天申请，以便安排采购）。

C、若特定项目（例如：招标会议、大型活动、人力资源培训等）所需的办公用品较多，则应在专项预算中明确办公用品预算，并在请购或领用时提交单独的请购单或办理领用手续。

D、非日常办公用品的请购单流程：各子公司的请购单流程由公司各部门第一负责人提交给公司财务部，然后返回行政部。

E、请购单的提交时间：各部门在每月的第一个工作日提交给行政部，行政部汇总后提交财务部，财务部审核后在当日提交给常务副总经理，返回集团行政部（遇到节假日顺延），经过集团行政部负责人复查确认后在3个工作日内完成采购。

2.3所有请购单应标明“品名、单价、数量、金额”等信息，不能任意涂改。

三、内部管理

3.1办公用品领取时间全天开放，各部门和公司员工可以根据每月申请和实际工作需求向行政部领取办公用品。

3.2员工必须珍惜办公用品，努力节省，坚决防止浪费，禁止贪污，减少消费支出。办公用品仅限于办公使用，不得挪作他用或私自占用。

3.3行政部负责办公用品的管理工作，确保其完整、充足、优质，库存合理，支出适度，严格管理办公用品的存储和使用。

3.4办公用品管理要保证干净、整洁，注重安全，防火防贼，严格执行规章制度。

四、收发管理

4.1验收：

采购人员按照请购单的需求进行采购后，应将采购的物品、采购相关的发票和有效的票据以及请购单一同交给办公用品管理员进行核对并办理入库手续。办公用品管理员应对采购的物品的数量、质量进行核对，并填写入库单。入库单应详细列出品名、单价、数量、金额等信息。入库单共三联，一联留存，一联交由采购员，一联记账。

所有入库单都应有验收人和采购员两个人的签名。办理入库后除了存根联以外，其他的两联都交由采购员作为费用报销的原始凭证附件。所有的办公用品采购都需要办理入库手续。

4.2领用：

所有办公用品的领用都需要办理领用手续；在行政部的领用记录本上签名即可。

行政部的领用记录本应该包括“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签名、领用人签名”等信息。

领用日常办公用品的人员，按照附件2中的“办公用品领用规定”进行操作；特殊办公用品的领用遵循“谁请购，谁领用”的原则。

文印室公共耗材的领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人审核。部门负责人应对领用的真实性、合理性负责，行政文员应对领用的真实性、合规性进行监督，对于存在疑问的领用，可以拒绝并向上级领导报告。

各部门办公用品领用的费用统计以领用记录本的信息为准。

4.3采购借支与报销：

采购员借用实行备用金制度，采购完成后要及时办理入库并到财务报销，特殊情况可以酌情另行借用。

在办理入库手续后，采购员应将采购发票和其他有效的票据以及入库单（记账联）和请购单交给财务费用会计进行审核。对于还未完成采购的请购单，费用会计可以在请购单上标记已报销，并将请购单退回到采购员。

财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独保存，所有的已入库的采购物品都应该先进入“材料物资”科目，当月的材料物资增加额应该等于当月的入库单金额总和。费用会计根据文员提供的.“办公用品领用汇总表”，对当月的入库、领用情况进行核对，必要时可以对期末库存进行盘点，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填写当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用，营销中心，贷：材料物资。因为各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量乘以计划价格（固定）进行计算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期（季度）按照期末库存乘以计划价格计算的结果与材料物资的余额相比，将两者之间的差额视为消耗并转化为费用。

五、行政台帐管理

5.1建立各子公司的库存明细表；

5.2入库分开，每个子公司都有自己的入库单；

5.3报销分开，除了公用文印资料无法分开以外。

5.4对于员工领用的非消耗品或者可以重复使用的物品，应建立个人台帐，员工离职时应办理退还手续（做负数领用单），如果同一品种的部门再次领回则不再重新计算部门费用，如果已经在部门内部进行了调配，部门负责人应当确认已经收回。

5.5办公用品管理文员应在月底进行统计结算（结算周期为当月1日至31日），并在次月2日前完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”。其中，“办公用品领用汇总表”应交给公司行政部送所属各部门负责人对相关费用进行签收确认后，将签收后的汇总表在4日前交到公司财务部和公司总经理处备份，“办公用品库存明细表”直接交给公司财务部；将两份总表交给财务部。

六、附则

6.1本管理体系的解释权归集团行政部所有。

公司办公用品采购管理制度

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；

（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；

方案一：

（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；

（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；

方案二：

（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；

（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；

（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。采购办法：

（1）单项价值在XX元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。

（2）单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法。

（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。

（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

（4）因保(桃花劫是什么意思？桃花运是命理术数名词，又叫桃花煞。民间说法为“犯桃花”的坏情形，是中国文化中用来形容一个人出现爱情纠葛、异性缘变佳的情形。桃花可分为犯到好的桃花和坏的桃花：好的桃花代表得到良好的异性感情互动；坏的桃花就称桃花劫、桃花煞，指因感情出现纠纷或灾劫。化解方法据说有星命、风水、道术等途径。此外有同名电影、电视剧和歌曲。)管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

公司办公用品管理制度

第一章总则

第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确职责，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“X办公用品清单”）

第二章办公用品计划

第4条各部门根据本部门办公用品使用状况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。

第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。

第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品能够经行政部同意授权各部门自行采购。

第三章办公用品采购

第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。

第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。

第四章

第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。

第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

第11条办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。

第五章办公用品管理

第12条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。

第13条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等状况，参与企业办公管理。

第14条使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。

第六章附则

第15条本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

公司办公用品管理制度

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代化办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、汽车等；

2、非消耗性办公用品，如：计算器、***机、订书机、剪刀、纸刀、白板等；

3、消耗性办公用品，如：笔记本、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、A4纸、白板笔等。

二、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部门、物品采购人及内勤人员共同对办公用品进行验收，行政部负责登记入库；

2、对不符合要求的，由该物品采购人负责办理调换或退货手续。

三、办公用品发放

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》，注明物品领用日期、品名、数量、领用人以及所在部门，待填写完整无误后，方可领取；

2、为了降低资金成本，按照“物尽其用”的原则，办公用品需根据实际情况进行按需领取；

3、办公用品领用、使用要执行以旧换新制度，做到勤俭节约，反对铺张浪费。

四、办公室用品归还

1、公司各部门归还办公用品须填写《办公用品归还登记表》，注明办公归还日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字，待填写完整无误后，由内勤人员进行核对，方可归还；

2、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内离职，须将其所领取的办公用品归还。

五、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、***机、桌、椅等）由行政部统一购买。

2、要求各部门将所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予行政部门进行合理采购。

六、办公用品的维护

1、凡领取办公用品的所有本公司员工，将遵循着“谁使用谁负责”的原则，请爱护并保管好公司的财物。

2、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用（部分消耗性物品除外，如：笔记本、中性笔），如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照该物品市场价进行赔偿。

3、员工离职时应由该部门负责人与行政部门合作对其办公用品（消耗品除外）进行检查，若有损坏的，从其当月应发工资中按该物品市场价扣除相应金额，并重新交回行政部门再做发放。

4、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品由该部门员工共同负责看管使用，人为因素丢失或损坏，由该部门负责人进行相应处理。

【办公用品管理制度】相关文章：

办公用品管理制度04-10

办公用品领用管理制度04-22

办公用品管理制度【荐】04-20

【热门】办公用品管理制度04-20

办公用品管理制度【推荐】04-20

办公用品管理制度【精】04-21

办公用品管理制度【热门】04-21

办公用品管理制度【热】04-20

【荐】办公用品管理制度04-20

公司办公用品管理制度03-13