销售定价管理制度（精选12篇）

随着社会不断地进步，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指一定的规格或法令礼俗。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的销售定价管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

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，包括聊QQ；

七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理；

八、公司举行的关于业务知识的'培训营销人员不得缺席！特殊情况不能参加的必须经过领导同意；

九、对特别优秀的员工，公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将予以优先考虑。

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一、目的：

严格销售管理，确保公司信誉。

二、适用范围：

适用于所有销售过程的管理。

三、责任人：

营业员、销售人员、质量管理员

四、正文：

兽药销售总体原则：认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等有关法规，依法经营，安全合理销售兽药。

（一）处方药销售规定

销售处方药时，应严格执行下述规定：

1、处方药要经质量负责人审核并签字后方可调配和销售。

2、对处方所列药品不得擅自更改或代用。

3、处方的审核：经本企业执业兽医审核、签字后方可销售。

4、处方按规定保存备查，如不能保留原件，可留存复印件或登记备查。

5、处方药不应采用开架自选的销售方式。

6、零售中遇有配伍禁忌或超剂量的处方时，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方兽医更正或重新签字方可调配和销售。

7、无执业兽医开具的处方，不得销售处方药。

8、在营业时间内应有兽医(兽药)技术人员在营业现场，并佩带标明姓名、技术职称等内容的胸卡。遇有顾客要求，兽医(兽药)技术人员应负责对兽药的购买和使用进行指导。

9、认真填写处方药销售记录。

（二）非处方药销售管理

1、陈列的兽药分类摆放，清洁整齐；

2、销售人员对客户正确介绍药品的.性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购兽药的名称、规格、数量、价格核对无误后，将兽药交与顾客。

（三）药销售过程中

1、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知畜主购买；

2、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理人员；

3、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人，保存销售记录至该兽药有效期后一年（无(6月份有什么节日？6月1日国际儿童节，6月6日全国爱眼日，6月20日世界难民日，6月22日儿童慈善活动日以及6月第三个星期日父亲节。)有效期保存三年）；

4、提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。

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一、目的：

有效完成公司的.销售计划，树立公司良好形象。

二、适用范围：

销售部日常管理工作。

三、责任：

a销售代表在规定时间内完成销售指标；

b规范销售人员行为准则。

四、内容：

1、销售经理订立销售计划，合理调配销售定额；

2、销售代表通过接听***，面谈，确认需求，解决异议。缔结合同；

3、销售人员必需了解周边环境，了解发售楼盘的特点，了解竞争对手，统一销售口径。

4、对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解，引导。培训。协商，以便统一销售口径，订立合理的销售策略。

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一、总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自己做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二、销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的`语言驾驭本事

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理本事协调本事

三、服装规范

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻坚持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每一天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情景决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00 12：00

中餐12：00 13：30

午时：13：30 17：30

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

四、销售报表规定

1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

五、薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3、5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情景由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

六、合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同资料填写

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

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一、考勤制度：

1、休假：汽车销售部每月4天公休，销售顾问可选休，每天只能有1人休息，并提前一天填写休假单，其他人员选周末休息，提前一天填写休假单，由内勤通知综合部；

2、请假：销售顾问有事需请假的要接前一天到内勤处领取《请假单》，1天由销售经理审批，2天以上由副总审批；3天以上由总经理审批;

3、中途外出：平时上班时间除工作之外不得外出，如有急事需向直属领导请假（一星期最多一次；两次及以上均不允批准）

4、每天上班时间以开早会为准，迟到一次罚款20元，连续三次以上一次罚款50元；

5、其他事宜参照公司考勤制度执行。

二、试用期管理制度

新员工试用期为三个月

1）第一步：前半个月为理论学习期，进行试卷考核，90分为合格，不合格者淘汰；

2）第二步：由展厅主管按排老员工专人带着学习，一个月后进行互换角色演习，由老员工进行打分，合格后可单独接客户

3）只要新员工自己独立完成两台车的销售后即可转正，如三个月内没能完成两台车销售的淘汰。

三、展厅管理制度：

1、仪表着装

1）统一工作服并佩戴工牌。

2）统一穿黑色皮鞋

3）女同志要化淡装，扎头发。

4)男性不能留长发。

5）不要佩戴夸张饰品。

6)如未按以上要求着装的销售顾问一次罚款50元,展厅主管罚款100元。

2、展车清洁

1）展车必须时刻保持干净（包括车胎需经过喷蜡处理）、车身及门把手须无指纹印，尾箱保持整洁。

2）脚垫纸、价格牌、，必须按规定的位置摆设。

3）座椅要调整标准，车内无任何杂物，玻璃上无任何多余标贴。

4）每人负责的车辆必须在早9：00之前擦拭完毕。展车均须开锁。

5）每进一部新展车由该编号负责人清洁（垫脚垫纸、刷轮胎油、放价格牌、撕玻璃上的'标贴、贴“XX汽车”牌）

6）展车开出去要将价格牌拿下。

7）如发现展车没电，由该车负责人当日及时充电。

8）展厅主管应在上午9：30和下午4：30进行检查，销售经理随时抽查；

3、前台接待

1）接待台面要保持干净整洁，无任何杂物。

2）如值班人员有特殊原因离岗，需找到替代人员，替代人员承担所有前台值勤的责任。

3）值班人员坐姿要端正，不允许弯腿或身子倚在接待台，不允许手插入裤口袋。

4）销售前台人员不允许超过三个人，禁止在销售前台阅读书刊报纸、聊天、吃零食、嬉戏打闹。

5）销售前台***要在铃声响三声内接听，并说“您好！XX汽车，我是销售部XX”。

如确实因特殊情况在三声内无法接听的，第一句话要说“您好！XX汽车。对不起，让您久等了。”***在最后应说：“感谢您的来电”并做好***记录。

6）前台值班人员必须做好***记录登记。

7)上班时间不能长时间打私人***

4、展厅接待

1)销售员如有事外出一定要展厅主管知晓。

2）每天必须安排轮班人员，负责轮班人员必须坐在距离门口2 -5米左右的位置，当客户进门时，要微笑致意：“您好！欢迎光临”，在送别客人时，要说：“请慢走，欢迎下次光临”。

3）轮班人员如有事离开，须由其他人员替代，如无人替代需告知展厅主管，由展厅主管统一协调安排，接替人员同样执行本守则标准。

4）销售人员在展厅上岗须随身携带名片夹、***和文件（皮）夹，文件夹内需准备合同、各型车辆资料、精品报价单、公司帐号单、签字笔、草稿纸。

5）禁止聚集在展厅聊天、阅读书刊报纸、吃零食、嬉闹、玩***。

6）在接待不饱和的情况下，不允许出现客户看车无人接待（来店维修客户看车亦不例外）的状况。

7）客人就座值班人员应立即倒茶水，并向客户微笑致意：“您好，请喝茶”，客人离开值班人员应将座位摆放整齐，桌面收拾干净。

8)每人每月请假不能超过两次(每超出1.5小时为一次)。

5、展车管理

1）至少每个星期必须改变一次展车摆放位置，

2）展车的价格一定要准确，如因展车价格标错造成公司经济损失的由展厅主管全款赔款；

3）展车放在展厅如因一些人为因素造成损失的由该车责任人承担责任；

4）交车前一定要对所交车辆和所订车型进行比对，确认无误后方可交车，如交车前未对所交车辆比对而造成损失的由责任人全额赔付，展厅主管负管理责任罚款200元

6、订单管理制度

1）销售顾问在填写订单时一定要将客户信息填写准确，车型款式一定在网上确认清楚，如因未确认给公司带来经济损失的由责任人全额赔付；

2）在谈判过程中所提到的赠送装饰以及一些符加条件，必须明确写在商谈记录上面并让客户签字确认，如未写明的或需要新增的公司一律不予采纳

3）在交车时销售顾问一定要给客户讲明首保时间（时间/里程，先到为准）并在订单上写上写明，一定要写明先到为准；如未写明或未写清楚的后果由自己承担

7、午间值班

1）午间值班人员须分批吃饭，午饭时间不能超过20分钟。

2）值班人员如找不到人替班不能离岗。

8、下班前值班职责

1）下班前值班人员负责检查展厅前的库存车辆。（大灯、车窗、门的关闭情况）

2）检查展厅展车（外观、车窗、灯光等），并锁好车门。

3）下班前必须把钥匙交接给下一个值班人员

9、试驾车管理

1）销售员试驾车必须填写试驾协。议，并按规定路线行驶，行驶完毕要放回指定位置并做好清洁工作。

2）在试车过程中出现意外时需及时知会销售经理解决。

3）试驾时速不能超出25KM/小时。

4）展厅车辆除客已买的车辆外不得作为试驾车；

10、交车制度

1）必须按交车流程完成交车，如未按流程交车的一经发现，交车人员罚款20元；

2）必须按公司要求举行交车仪式，如未举行，交车人员罚款50元，展厅主管罚款100元；

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1、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

2、营销部的员工应积极主动参与公司各部门的.活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。

3、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，按公司有关制度处理。

5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。

6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。

7、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

9、以部门利益为重，进取为公司开发和扩展新的业务项目。

10、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。

11、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

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一、销售业务基本原则

1、一切销售活动必须符合GSP要求。

2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。

4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。

5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

二、合同管理制度

为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。

1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

三、发货管理制度

根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。

2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。

3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

四、发票管理制度

1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。

2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，

4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。

五、应收帐款管理制度

1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的.限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

六、业务人员建帐、对帐管理制度

1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

七、换、退货管理制度

1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

非上述原因的退换货要求，不予处理。

3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

八、客户、用户档案管理制度

时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。

十一、工作报告制度

1、各位业务员须与直接领导保持经常性的***沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。

2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

十二、报酬管理制度

1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。

2、具体的报酬按销售品种和金额而定。

十三、业务交接管理制度

1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。

2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。

4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

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