汽车的管理制度（精选5篇）

现如今.制度起到的作用越来越大.制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的汽车的管理制度（精选5篇）.仅供参考.希望能够帮助到大家。

一、总则

1、制定目的为提高仓库整体管理水平.规范仓管日常管理行为.特制定本规定。

2、适用范围有关仓库的各项日常管理管理.均按本规定处理。

3、权责单位。

(1)公司生管部负责本规定制定、修改、废止的起草的管理。

(2)总理室负责本规定制定、修改、废止的批准。

二、物料入库管理规定：

1、外协外购件入库：供应商送交物资时.由对应库管员依据采购计划单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对.经确认无误.物料暂收与《申验单》移交检验员进行检验.合格品给予入库。经验证不合格的.通知采购部进行交涉或办理退货。

2、自制品的入库：依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认.无误后进行物料接收。

3：成品入库：检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续.在办理入库时.库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等.符合要求的方可入库。

三、物料领用管理规定：

1、计划内：车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用.仓管员依生产计划、领料单逐一核对.按先进先出的原则给予发放物料。

2、计划外：对于由其它原因造成物料超领.须由相关权责人员审核、批准后给予发放。

四、物料退库管理规定：

1、外协外购件的退库：暂收物料经检验.不合格品须由仓管员按批次填制《产品退货单》移交采购部核对签字。

2、车间退货：车间、部门因其它原因需将物料退库.须按相关文件规定程序办理物料退库手续。

六、物料盘点管理规定：

1、做好盘点前的准备管理.如计量器具校对、盘点清单等。

2、定期盘点：停止一切活动对实货(好听又独特的***名字有哪些？1、生夏2、月亮像一个梦3、路过的风4、往秋5、进一寸的欢喜6、忽然而已7、日月既往8、北菊9、山花如翡)进行清点.主要是年终盘点。

3、循环盘点：为不影响生产活动而对所库存货进行盘点。

4、缺料盘点：因物料库存量小.有利于盘点管理的开展。

七、定置、帐物卡管理规定：

1、定置：定容、定量、定位.并方便物料的进出库.依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。

2、帐务卡：严守于物料的进出库的'同时.及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡.为保证库存物资与帐卡相一致.实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。

八、退货品管理规定：

成品库库管员负责退货入库工作.库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实.销售部将退货清单及退货产品一致移交质保部.依质保部评审内容仓管员隔离、分开保管。可以返修的由质保部开返工单给制造部。

九、成品管理规定：

1、成品入库：根据生产计划单号、合格检验单、客户名称等相关内容进行成品验收.并要求物料人员按定置及先进先出的要求摆放。

2、出库：仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行核对.并组织装御人员送至运输车辆.交与送货人员点收交接。

十、物料的储存、搬运：

1、物料的储存：入库产品应按照不同的规格、型号、包装等分别摆放.堆放须整齐、方便物料的出入库.并且堆高不得超过规定的要求。﹙货架不得超过层高、地面堆放不得超过2米﹚保持仓库的清洁、明亮。

2、物料搬运：仓管人员在搬运物料时.应采用合适的运输工具.轻装、轻放防止物料损伤。

十一、物料的安全保管：

物资储存时不得影响设备操作、通道出入、消防器具的紧急使用;遵守物料的摆放要领.防止磨擦、倒塌.制定合理的储存计划。

十二、先进先出的规定

1、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡.其中绿色代表当前批次.即要发出的批次;黄色代表记帐.要严格个人借款审批程式.借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金.必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第9条、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出.按规定计入成本费用。

成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用.对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第10条、成本费用开支范围包括

利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费.管理费。

（三）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第11条、加强原始凭证管理.做到制度化、规范化

原始凭证是企业发生的`每项经营活动不可缺少的书面证明.是会计记录的主要依据。

第12条、企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员.复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第13条、健全会计核算.按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿

会计核算应以实际发生的经济业务为依据.按照规定的会计处理方法进行.保证会计指标的口径一致.相互可比和会计处理方法前后相一致。

第14条、做好会计审核工作

经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核.重大事项应由财务负责人复核。

第15条、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位

库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对.保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第16条、加强对费用的总额控制

严格制定各项费用的开支标准和审批许可权.财务人员应认真审核有关支出凭证.未经领导签字或审批手续不全的.不予报销.对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第17条、企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算

费用支出的管理实行预算控制.财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第18条、

公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出

利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出

第19条、财务报表分月报和年报

月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。

第20条、建立会计档案

包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案.妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第21条、会计人员因工作变动或离职

必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续.必须有监交人负责监交.交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后.移交人员方可调离或离职。

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